retribuciones basicas personal fijo turismo Retribuciones básicas- Ctras. cmnos. vecinal ect. Retribuciones básicas- Admon. General Retribuciones básicas. Admon financiera Otras remuneraciones personal seguridad Otras remuneraciones- urbanismo y arquitectura Otras Remuneraciones del Personal de Limpieza PRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPITULOS 2020 Funcional EconómicaDenominación Créditos Iniciales Cap.1 ( Gastos de personal) 912 150 920 932 130 150 450 920 130 920 932 150 920 932 450 920 130 150 450 920 932 130 150 450 920 932 130 150 450 920 932 130 150 450 920 932 130 150 1621 231 330 340 430 450 920 932 130 150 1621 10000 12000 12000 12000 12001 12001 12001 12001 12003 12003 12003 12004 12004 12004 12005 12005 12006 12006 12006 12006 12006 12009 12009 12009 12009 12009 12100 12100 12100 12100 12100 12103 12103 12103 12103 12103 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13001 13001 13001 Retribuciones básicas - Organos Gobierno 434.327,13 29.027,04 58.054,08 43.540,56 12.549,48 25.098,96 25.098,96 25.098,96 518.238,60 37.690,08 9.422,52 Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A1 Sueldos - Admon. General. Grupo A1 Sueldos- Admon. Financiera. Grupo A1 Sueldos- seguridad.Grupo A2 Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A2 Sueldos – Ctras. Cmnos Vecinales. Grupo A2 Sueldos - Admon. General. Grupo A2 Sueldos- seguridad.Grupo C1 Sueldos - Admon. General. Grupo C1 Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C1 Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo C2 Sueldos - Admon. General. Grupo C2 Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C2 Sueldos- ctras. cmnos. Vecinales. Grupo E Sueldos - Admon. General. Grupo E 23.526,36 62.736,96 23.526,36 21.532,68 7.177,56 Trienios- seguridad. 134.263,10 19.329,52 10.325,12 47.825,49 18.660,58 264.458,47 33.143,56 20.197,50 90.674,73 40.867,11 374.594,94 49.755,90 27.232,26 134.060,52 58.897,92 986.472,06 125.544,52 72.481,56 339.224,93 163.614,32 37.261,48 152.265,09 79.261,48 161.172,77 245.478,42 102.019,18 43.481,35 282.345,07 250.474,26 25.804,77 99.807,42 198.629,08 101.045,29 Trienios- urbanismo y arquitectura. Trienios- ctras. cmnos. Vecinales. Trienios - Admon. General. Trienios- Admon. Financiera. Otras Retribuciones Básicas Otras Retribuciones Básicas- urbanismo y arquitectura. Otras Retribuciones Básicas- ctras. cmnos. Vecinales. Otras Retribuciones Básicas - Admon. General. Otras Retribuciones Básicas- Admon. Financiera. Complemento de destino Seguridad Complemento de destino- urbanismo y arquitectura Complemento de destino- Ctras. cmnos. vecinal ect. Complemento de destino- Admon. General Complemento de destino- Admon. Financiera Otros complementos Seguridad Otros complementos- urbanismo y arquitectura Otros complementos- Ctras. Cmnos. Vecinal etc. Otroscomplementos-Admon. General Otros complementos- Admon Financiera Retribuciones básicas,personal seguridad Retribuciones básicas- urbanismo y arquitectura Retribuciones Básicas del personal de limpieza Retribuciones básicas- acción social Retribuciones básicas- promoción y dif. cultura Retribuciones básicas de deportes

Reparación de Escuelas 231 330 340 430 450 920 932 920 920 221 130 150 1621 231 330 340 450 920 932 130 150 330 450 920 130 150 1621 231 330 340 430 450 920 932 920 221 221 221 221 13001 13001 13001 13001 13001 13001 13001 14100 14101 14302 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15100 15100 15100 15100 15100 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16103 16200 16300 16204 16304 Otras remuneraciones- acción social Otras remuneraciones- prom. dif. cultura Otras remuneraciones deportes Otras remuneraciones personal fijo turismo Otras remuneraciones- Ctras. cmnos. ectc. Otras remuneraciones- Admon. General Otras remuneraciones. Admon financiera Personal convenios Administración General Personal de confianza 209.074,10 332.590,70 134.012,26 58.315,86 339.641,59 334.344,29 35.931,99 155.000,00 189.112,50 45.600,00 0,00 Bolsa de Vacaciones y premios de jubilacion Productividad- seguridad Productividad Urbanismo y Arquitectura Productividad Limpieza 0,00 0,00 Productividad- Acción Social Productividad- Cultura 0,00 Productividad deportes 0,00 Productividad- Ctras. cmnos. vecinal. etc. Productividad- Admon. General 0,00 0,00 Productividad- Admon. Financiera Gratificaciones- seguridad 0,00 120.000,00 6.000,00 6.000,00 25.000,00 6.000,00 849.841,23 189.632,08 59.988,08 116.812,88 181.144,00 76.795,63 33.560,72 286.866,10 591.081,12 110.616,83 20.000,00 6.000,00 6.000,00 78.400,00 33.500,00 10.784.178,02 Gratificaciones- urbanismo y arquitectura Gratificaciones - Cultura Gratificaciones- Ctras. cmnos. vecinales Gratificaciones- Admon. General Seguridad Social seguridad Seguridad Social urbanismo y arquitectura Seguridad Social limpieza Seguridad Social servicios sociales Seguridad Social cultura y festejos Seguridad Social deportes Seguridad Social turismo Seguridad Social carreteras y caminos Seguridad Social Administración General Seguridad Social Administración financiera Indemnizaciones por razón de despido Formación y perfeccionamiento de funcionarios Formación y perfeccionamiento del personal laboral Ayudas médicas y por nacimiento de hijos Ayudas estudios y colegiación Total Capítulo 1 Cap. 2 ( Gastos en bienes corrientes y servicios) Arrendamiento de solares 920 920 920 920 920 454 432 165 165 320 20000 20201 20300 20500 20600 21000 21000 21001 21002 21200 5.000,00 6.000,00 Cuota Comunidad de Propietarios Arrendamiento vehiculos 38.000,00 12.000,00 125.000,00 45.000,00 460.000,00 200.000,00 100.000,00 60.000,00 Arrendamiento mobiliario y enseres Arrendamientos de Sistemas Informáticos Caminos Vecinales. Infraestructuras y bienes naturales Mantenimiento de Playas Plan de renovacion, conservacion y mantenimiento del alumbrado Alumbrado Navidad

Servicios de Desratización y Desinfección Trabajos realizados por Recaudador Externo 342 920 171 920 130 340 920 135 340 920 920 920 920 920 920 130 450 920 162 338 454 920 920 932 920 162 432 432 912 341 432 920 920 334 341 334 920 130 135 172 324 338 334 432 450 920 920 162 441 920 920 932 21200 21200 21202 21300 21400 21400 21400 21400 22000 22000 22002 22100 22101 22102 22103 22104 22104 22105 22110 22199 22199 22200 22201 22201 22400 22500 22500 22601 22601 22602 22602 22602 22604 22609 22609 22610 22620 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22700 22700 22706 22706 22707 22708 Mantenimiento de Instalaciones deportivas Reparación de dependencias Mantenimiento de Parques y Jardines Gastos de maquinaria, instalaciones y utillaje Mantenimiento Vehículos Policía Local Gestión Piscina Municipal 65.000,00 50.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 215.000,00 40.000,00 9.000,00 Reparación de Vehículos Reparación vehículos Protección Civil Material de Deportes no inventariable Material de Oficina no inventariable Material Informático no Inventariable Energía eléctrica 15.000,00 25.000,00 15.000,00 580.000,00 160.000,00 1.000,00 Agua Gas Combustibles y carburantes 125.000,00 20.000,00 15.000,00 14.000,00 8.000,00 Vestuario-Seguridad Vestuario- Ctras, cmnos vecinal y vias Productos alimenticios Productos de limpieza y Aseo Material de Festejos 30.000,00 40.000,00 140.000,00 95.000,00 65.000,00 40.000,00 690.000,00 35.000,00 5.000,00 Balizamientos viales Comunicaciones telefónicas Comunicaciones Postales Comunicaciones Postales Recaudación Primas de Seguros Tasa por utilización del Vertedero Canon Ocupación Playas Atenciones protocolarias y representativas Atenciones Protocolarias y Representativas Publicidad, promoción y divulgación de actividades deportivas Publicidad y propaganda- Turismo Publicidad y propaganda 15.000,00 8.000,00 35.000,00 210.000,00 300.000,00 130.000,00 64.500,00 40.000,00 1.000,00 Servicios jurídicos y contenciosos Plan Municipal de Cultura Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas Plan de Dinamización de la juventud Gastos del Juzgado de Paz Otros Gastos de Seguridad 25.000,00 18.000,00 20.000,00 15.000,00 420.000,00 25.000,00 120.000,00 300.000,00 45.752,88 500.760,00 .516.735,40 Otros gastos Protección Civil Protección y mejora del medio ambiente Otros Gastos de Educación Fiestas del Municipio Otros Gastos Cultura Otros Gastos Turismo Gastos diversos de Carreteras, Vías y Obras Otros Gastos de Administración General Limpieza de dependencias Limpieza y Recogida de Residuos Movilidad 4 15.000,00 260.000,00 17.000,00 20.000,00 Estudios y trabajos técnicos

Subvención premios y becas Subvención Asociación Cavea Cómica Teatro Subvenciones a Clubs Deportivos 231 231 920 231 920 231 330 336 920 925 912 920 912 920 920 912 22796 22797 22797 22798 22798 22799 22799 22799 22799 22799 23000 23010 23100 23110 23300 23301 Semana de la diversidad 10.000,00 218.000,00 150.000,00 60.000,00 40.000,00 64.000,00 510.000,00 20.000,00 30.000,00 68.000,00 3.000,00 Gastos de Ayuda a Domicilio Otros trabajos de profesionales y empresas Dinamización de la Tercera Edad Servicios profesionales externos ETT Asistencia Primaria.Otros trabajos realizados por empresas y profesionales Servicios de Sonido e Iluminación y Carpas Patrimonio Consejo de Participación Ciudadana Bienestar animal Dietas de cargos electivos Dietas del personal 8.000,00 Locomoción Órganos de Gobierno Locomoción 9.000,00 12.000,00 25.000,00 30.000,00 12.086.748,28 Otras indemnizaciones Indemnización por asistencia a órganos colegiados Total Capítulo 2 Cap. 3 (Gastos Financieros) Intereses de Operaciones de Tesorería Gastos de formalización; modificación y cancelación Otros gastos financieros 011 011 011 31009 31100 35900 0,00 5.000,00 5.000,00 Total Capítulo 3 10.000,00 Cap. 4 (Transferencias corrientes) Consorcio de seguridad, emergencia y prevención y extinción de incendios. Recogida de residuos selectiva Sociedad Promoción Exterior de Lanzarote Club La Santa 135 162 432 432 152 231 432 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 324 334 341 46100 46100 46100 47000 48000 48000 48000 48001 48002 48003 48004 48005 48006 48007 48008 48009 48010 48011 48012 48013 48014 48015 48016 48017 48100 48900 48900 317.903,58 90.150,00 185.000,00 125.000,00 30.000,00 300.000,00 12.000,00 4.000,00 Rehabilitación de viviendas Atenciones benéficas y asistenciales Aportación Asociación de Municipios Turísticos Amigos del pueblo saharaui Agrupación para la defensa del paciente psíquico (El Cribo) Asociación de personas con discapacidad de Lanzarote (Adislan) Asociación Flora Acoge 3.000,00 20.000,00 4.500,00 Asomavo 10.000,00 40.000,00 30.000,00 7.000,00 ADSIS Cáritas Diocesana AFOL Asociación Pequeño Valiente Ascursorlanz 4.000,00 5.000,00 Médicos del mundo 10.000,00 18.000,00 9.000,00 Asociación Madara Asociación Tiguanfaya Asociación Esclerosis Múltiple Asociación adepsi 4.500,00 24.000,00 7.000,00 Aociación Tiemar Mararia 40.000,00 110.000,00 30.000,00 60.000,00

420486,91

º321

24.966.619,88 419 925 324 324 341 433 334 334 341 334 341 433 334 433 341 334 341 341 912 48900 48900 48900 48901 48901 48901 48901 48902 48902 48903 48903 48903 48904 48904 48904 48905 48905 48908 48900 Subvención a Cofradía de Pescadores de la Tiñosa Convenio con la Sociedad Protectora de Animales S.A.R.A. Subvención UNED 9.000,00 5.000,00 3.000,00 Subvención AMPAS 6.000,00 Subvenciones a Escuelas Deportivas Subvención Asociación de Barman de Lanzarote Asociación Maramar 240.000,00 1.000,00 30.000,00 36.000,00 25.000,00 7.000,00 Fundación Nino Díaz Subvención a Club de Lucha Cadanto de Tías Subvencion Asociacion Cultural escultura César Manrique Subvención I.E.S Tías 6.300,00 Subvención Asociaciones de Empresarios Subvención Guayota 15.000,00 12.000,00 5.000,00 Subvención Felapyme Subvención I.E.S. Pto. Del Carmen Subvención Foro por la Identidad Subvención Ocean Lava 4.500,00 4.000,00 22.000,00 9.000,00 Subvención Federación Insular Vela Latina Asignación grupos políticos Total Capítulo 4 15.840,00 1.955.693,58 Cap. 6 (Inversiones reales) Infraestructuras públicas Total Capítulo 6 4 50 32 60900 76100 0,00 0,00 Cap. 7 ( Transferencias de capital) Plan de Infraestructuras Turísticas Total Capítulo 7 4 0,00 0,00 Cap.8 ( Activos Financieros) Pagas anticipadas y demás préstamos al personal Total Capítulo 8 920 83000 130.000,00 130.000,00 Cap. 9 ( Pasivos financieros) Total Capítulo 9 0,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

0,00 2 4826619,88 4826619,88 2

SUMA CAPITULOS GASTO COMPUTABLE DIFERENCIA LIMITE